目 錄
第一部分 部門概況
- 主要職能
- 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
- 2018年度主要工作完成情況
第二部分 2018年度部門決算表
- 收入支出決算總表
- 收入決算表
- 支出決算表
- 財(cái)政撥款收入支出決算總表
- 財(cái)政撥款支出決算表
- 財(cái)政撥款基本支出決算表
- 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
- 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
- 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
- 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
- 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
- 政府采購(gòu)支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
1．統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)全市依法行政工作。擬訂并組織實(shí)施全市依法行政規(guī)劃和工作計(jì)劃，調(diào)查研究依法行政和政府法制建設(shè)中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，提出具體措施和工作建議。
2．承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃市政府制定規(guī)范性文件工作的責(zé)任，擬訂年度規(guī)范性文件制定工作計(jì)劃，報(bào)市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施、督促指導(dǎo)。
3．負(fù)責(zé)起草或者組織起草市政府規(guī)范性文件草案，承擔(dān)審查修改、協(xié)調(diào)論證市級(jí)部門報(bào)送市政府的規(guī)范性文件草案的責(zé)任；承辦上級(jí)交辦的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章、規(guī)范性文件草案的征求意見(jiàn)工作。
4．負(fù)責(zé)市政府規(guī)范性文件或者經(jīng)市政府批準(zhǔn)的市級(jí)部門規(guī)范性文件的合法性審查；承擔(dān)鎮(zhèn)政府、街道辦事處和市級(jí)部門規(guī)范性文件的備案審查責(zé)任；負(fù)責(zé)市政府規(guī)范性文件的備案、解釋工作；協(xié)調(diào)部門之間在法律、法規(guī)、規(guī)章實(shí)施中的爭(zhēng)議和問(wèn)題，組織開(kāi)展市政府規(guī)范性文件的實(shí)施后評(píng)估工作；承辦相關(guān)規(guī)范性文件草案的征求意見(jiàn)工作。
5．研究行政許可、行政處罰、行政收費(fèi)、行政復(fù)議、行政賠償、行政執(zhí)行等法律、法規(guī)、規(guī)章實(shí)施以及行政執(zhí)法中帶有普遍性的問(wèn)題，向市政府提出完善制度和解決問(wèn)題的意見(jiàn)，擬訂有關(guān)配套的文件和答復(fù)意見(jiàn)。
6．負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)行政執(zhí)法行為合法性、適當(dāng)性以及行政執(zhí)法人員執(zhí)法資格認(rèn)定工作；具體指導(dǎo)推行行政執(zhí)法責(zé)任制的有關(guān)工作；組織或者參與對(duì)法律、法規(guī)和規(guī)章執(zhí)行情況的檢查；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作；與市有關(guān)部門共同指導(dǎo)行政權(quán)力清理工作。
7．承擔(dān)市政府法律顧問(wèn)職責(zé)。指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作，承辦向市政府申請(qǐng)的行政復(fù)議、行政賠償案件；協(xié)調(diào)市政府涉訟法律事務(wù)，代理或者參與市政府行政應(yīng)訴事務(wù)；負(fù)責(zé)重大行政復(fù)議決定的備案審查工作，實(shí)施行政復(fù)議統(tǒng)計(jì)制度；聯(lián)系民商事仲裁機(jī)構(gòu)。
8．負(fù)責(zé)清理、編纂市政府規(guī)范性文件，編輯市政府規(guī)范性文件匯編；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)規(guī)范性文件清理工作；負(fù)責(zé)組織翻譯、審定市政府重要規(guī)范性文件外文文本。
9．組織開(kāi)展政府法制理論、政府法制工作研究和宣傳以及對(duì)外業(yè)務(wù)交流。組織實(shí)施對(duì)行政執(zhí)法、行政復(fù)議和行政應(yīng)訴等人員的培訓(xùn)考核和資格管理工作。會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施公務(wù)員法制宣傳教育工作。
10．負(fù)責(zé)全市《國(guó)旗法》、《國(guó)徽法》的實(shí)施和日常監(jiān)督管理工作。
11．承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
1. 根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括秘書(shū)科、法規(guī)科、行政執(zhí)法監(jiān)督科、行政復(fù)議科。本部門下屬單位包括：江陰市政府法律顧問(wèn)室。
2. 從決算單位構(gòu)成看，納入市政府法制辦2018年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)2家，具體包括：市政府法制辦本級(jí)、江陰市政府法律顧問(wèn)室。
三、2018年度主要工作完成情況
1、突出統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，助推依法行政。充分發(fā)揮依法行政統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)作用，立足全市發(fā)展大局謀劃推進(jìn)。召開(kāi)了全市依法行政工作會(huì)議，印發(fā)2018年度《江陰市依法行政工作要點(diǎn)》和《行政執(zhí)法監(jiān)督計(jì)劃》，明確工作目標(biāo)，落實(shí)具體責(zé)任。修訂依法行政考核細(xì)則評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，完善考核機(jī)制，充實(shí)考核內(nèi)容，細(xì)化考核指標(biāo)，充分發(fā)揮依法行政考核在推動(dòng)法治政府建設(shè)中的“指揮棒”和“風(fēng)向標(biāo)”作用。切實(shí)履行政府涉法參謀助手職責(zé)，審核政府重大合同9件，出具各類法律意見(jiàn)書(shū)90件，承辦市領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)15件，依法妥善處理各類涉法事項(xiàng)37件，審核生產(chǎn)安全事故調(diào)查報(bào)告49件。
2、突出程序管理，提升決策規(guī)范。推行重大行政決策目錄管理，確定并公布《2018年度江陰市政府重大行政決策事項(xiàng)目錄》。建立重大行政決策網(wǎng)上運(yùn)行機(jī)制，研發(fā)重大行政決策網(wǎng)上運(yùn)行系統(tǒng)，通過(guò)信息化手段實(shí)現(xiàn)對(duì)重大行政決策事項(xiàng)的提出、確定、調(diào)整、論證、公布、監(jiān)督等工作環(huán)節(jié)進(jìn)行節(jié)點(diǎn)管理、流程控制，接受實(shí)時(shí)監(jiān)督。制定重大行政決策合法性審查意見(jiàn)書(shū)樣式，推行重大行政決策檔案評(píng)查，出臺(tái)《江陰市重大行政決策檔案評(píng)查標(biāo)準(zhǔn)》，組織開(kāi)展全市重大行政決策檔案評(píng)查，對(duì)評(píng)查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，確保重大決策程序落實(shí)到位。截止到11月12日，共審查政府重大行政決策15件。加強(qiáng)重大行政決策案例分析指引，整理、收錄2016和2017年度涉及規(guī)劃編制、重大財(cái)政投資、民生政策等方面的34個(gè)重大行政決策典型案例，編印《江陰市重大行政決策案例匯編》，為基層規(guī)范重大行政決策提供務(wù)實(shí)有用的工作指導(dǎo)。完善政府法律顧問(wèn)制度，印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)法律顧問(wèn)規(guī)范化管理的通知》,強(qiáng)化法律顧問(wèn)考核管理。充分發(fā)揮法律顧問(wèn)“智庫(kù)”作用，組織政府法律顧問(wèn)參與處理市政府重大合同審查、政府重點(diǎn)工程建設(shè)、國(guó)資債權(quán)債務(wù)處理、事業(yè)單位改制、拆遷補(bǔ)償、行政復(fù)議及行政訴訟案件專題研討等重大涉法事務(wù)26件，有效防范政府決策風(fēng)險(xiǎn)。
3、突出質(zhì)量提升，嚴(yán)格合法審查?？茖W(xué)編制2018年市政府規(guī)范性文件立項(xiàng)計(jì)劃，繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、民生保障、環(huán)境保護(hù)等重點(diǎn)領(lǐng)域文件制定，審核完成了《關(guān)于進(jìn)一步深化產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市建設(shè)全力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》《江陰市化工行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目準(zhǔn)入暫行管理辦法》《江陰市家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定辦法》《江陰市打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)實(shí)施方案》等文件，充分反映了我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求，回應(yīng)了廣大群眾的關(guān)切期待。嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范性文件合法性審查這一“剛性制度”，切實(shí)加大審查力度，做到“應(yīng)審盡審”、“應(yīng)備盡備”、“應(yīng)改盡改”，未經(jīng)合法性審查或合法性審查未通過(guò)的，不得提交上會(huì)。實(shí)行承辦單位法制機(jī)構(gòu)合法性初審和市法制辦全面重點(diǎn)審核雙重審查機(jī)制，兼顧實(shí)體審查與程序?qū)彶?，將是否落?shí)公眾參與、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估作為合法性審查重要內(nèi)容。截止到11月12日，共審查市政府規(guī)范性文件11件，其他文件245件，辦理上級(jí)征求意見(jiàn)30件。積極開(kāi)展規(guī)范性文件清理工作，對(duì)涉及產(chǎn)權(quán)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件進(jìn)行專項(xiàng)清理，擬廢止生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件9件，修改5件；啟動(dòng)我市規(guī)范性文件全面清理工作，對(duì)我市1990年1月至2017年12月制定的825件規(guī)范性文件和涉及行政管理的文件，明確清理主體、清理標(biāo)準(zhǔn)和清理時(shí)限，有序推進(jìn)工作落實(shí)。組織實(shí)施證明事項(xiàng)清理工作，根據(jù)上級(jí)部署要求，對(duì)無(wú)錫市級(jí)和我市設(shè)定的各類證明事項(xiàng)進(jìn)行全面梳理，逐項(xiàng)提出取消或保留建議，審核上報(bào)清理結(jié)果。
4、突出嚴(yán)格規(guī)范，深化服務(wù)改革。深入推進(jìn)綜合執(zhí)法改革，編制市鎮(zhèn)兩級(jí)相對(duì)集中行政處罰權(quán)事項(xiàng)清單，全市域綜合行政執(zhí)法正式實(shí)施。牽頭建立綜合執(zhí)法工作對(duì)接機(jī)制，加強(qiáng)各鎮(zhèn)（街道）與市相關(guān)賦權(quán)部門的雙向聯(lián)系對(duì)接，及時(shí)提供指導(dǎo)服務(wù)和業(yè)務(wù)支持。建立綜合行政執(zhí)法協(xié)調(diào)每周例會(huì)制度，以案釋法、協(xié)調(diào)解決各地在執(zhí)法過(guò)程中的難點(diǎn)共性問(wèn)題，組織召開(kāi)綜合行政執(zhí)法周例會(huì)十次，研究解決各類執(zhí)法問(wèn)題90余件。強(qiáng)化執(zhí)法能力提升，全面實(shí)施執(zhí)法隊(duì)伍素質(zhì)提升工程，舉辦行政執(zhí)法資格考試培訓(xùn)、全市鎮(zhèn)（街道）綜合執(zhí)法法制審核業(yè)務(wù)和實(shí)務(wù)培訓(xùn)，全市194名擬上崗行政執(zhí)法人員、各鎮(zhèn)（街道）綜合執(zhí)法局48名法制審核人員和275名行政執(zhí)法人員參加了培訓(xùn)，并對(duì)行政執(zhí)法資格考試合格的133人給予辦理行政執(zhí)法證件、授予執(zhí)法資格。開(kāi)展行政執(zhí)法案卷評(píng)查，組織評(píng)查專家對(duì)17個(gè)鎮(zhèn)（街）、21個(gè)市級(jí)行政執(zhí)法部門的128卷行政處罰案卷和62卷行政許可案卷進(jìn)行集中評(píng)查，對(duì)評(píng)查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。全面推行行政執(zhí)法三項(xiàng)制度，印發(fā)《江陰市推行行政執(zhí)法公示制度執(zhí)法全過(guò)程記錄制度重大執(zhí)法決定法制審核制度工作方案》，在國(guó)土局、衛(wèi)計(jì)委、城管局、市場(chǎng)監(jiān)管局、徐霞客鎮(zhèn)、月城鎮(zhèn)先行試點(diǎn)基礎(chǔ)上，在全市行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面推行三項(xiàng)制度，促進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。
5、突出提質(zhì)增效，強(qiáng)化爭(zhēng)議化解。加強(qiáng)行政復(fù)議應(yīng)訴規(guī)范化建設(shè),印發(fā)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)江蘇省行政應(yīng)訴辦法的通知>的通知》《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)行政復(fù)議答復(fù)工作基本規(guī)范（試行）的通知>的通知》，對(duì)《行政復(fù)議科行政復(fù)議決定書(shū)寫(xiě)規(guī)范》進(jìn)行修訂。收集整理涉及信息公開(kāi)、工傷認(rèn)定、行政處罰、舉報(bào)投訴查處、復(fù)議訴訟銜接等領(lǐng)域的21個(gè)案例，匯編《行政復(fù)議與行政訴訟典型案例》，推動(dòng)行政執(zhí)法部門依法行政。截止到11月10日，收到行政復(fù)議申請(qǐng)102件，受理94件，辦結(jié)案件93件（其中2017年結(jié)轉(zhuǎn)案件11件），其中維持46件，終止22件，駁回11件，撤銷2件，確認(rèn)違法3件，責(zé)令履行1件，不予受理8件，綜合糾錯(cuò)率達(dá)30.1%。從案件審理效果看，凡是經(jīng)過(guò)行政復(fù)議的訴訟案件無(wú)一敗訴。做好行政應(yīng)訴及信訪復(fù)查審核工作，遞交行政應(yīng)訴書(shū)面答辯狀19次，出庭應(yīng)訴18次，完成信訪復(fù)查法制審核49件。
第二部分 市政府法制辦2018年度部門決算表
詳情見(jiàn)附件
第三部分 2018年度決算情況說(shuō)明
一、收入支出總體情況說(shuō)明
市政府法制辦2018年度收入、支出總計(jì)697.02萬(wàn)元，與上年相比收、支總計(jì)各增加152.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.01%。其中：
（一）收入總計(jì)697.02萬(wàn)元。包括：
1．財(cái)政撥款收入697.02萬(wàn)元，為當(dāng)年從財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款，與上年相比增加152.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.01%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資福利增長(zhǎng)和項(xiàng)目支出增加。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。與上年相同。
3．事業(yè)收入0萬(wàn)元。與上年相同。
4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。與上年相同。
5．附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。與上年相同。
6．其他收入0萬(wàn)元。與上年相同。
7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。與上年相同。
8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相同。
（二）支出總計(jì)697.02萬(wàn)元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）支出526.82萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行、法治建設(shè)。與上年相比增加56.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.05%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資福利增長(zhǎng)和項(xiàng)目支出增加。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出61.61萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、臨時(shí)救助支出。與上年相比增加54.19萬(wàn)元。主要原因是支出科目調(diào)整。
3．住房保障支出（類）支出108.58萬(wàn)元，主要用于住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等。與上年相比增加41.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.18%。主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼比例的增加。
4．結(jié)余分配0萬(wàn)元，與上年相同。
5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年相同。
二、收入決算情況說(shuō)明
市政府法制辦本年收入合計(jì)697.02萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入697.02萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
市政府法制辦本年支出合計(jì)697.02萬(wàn)元，其中：基本支出637.38萬(wàn)元，占91.44%；項(xiàng)目支出59.64萬(wàn)元，占8.56%。經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
市政府法制辦2018年度財(cái)政撥款收、支總決算697.02萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加152.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.01%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資福利增長(zhǎng)和項(xiàng)目支出增加。
五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。市政府法制辦2018年財(cái)政撥款支出697.02萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加152.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.01%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資福利增長(zhǎng)和項(xiàng)目支出增加。
市政府法制辦2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為603.74萬(wàn)元，支出決算為697.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.45%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資福利增長(zhǎng)和項(xiàng)目支出增加。其中：
（一）一般公共服務(wù)（類）
1．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為427.15萬(wàn)元，支出決算為526.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資福利增長(zhǎng)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
1．行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為63.56萬(wàn)元，支出決算為60.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.21%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。
2．臨時(shí)救助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.6萬(wàn)元，支出決算為1.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.25%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椴糠重毨粢衙撠殹?/p>
（三）住房保障支出（類）
1、住房改革支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為111.43萬(wàn)元，支出決算為108.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.44%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
市政府法制辦2018年度財(cái)政撥款基本支出637.38萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)586.17萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)51.21萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。市政府法制辦2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出697.02萬(wàn)元，與上年相比增加152.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.01%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資福利增長(zhǎng)和項(xiàng)目支出增加。市政府法制辦2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為603.74萬(wàn)元，支出決算為697.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.45%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資福利增長(zhǎng)和項(xiàng)目支出增加。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
市政府法制辦2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出637.38萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)586.17萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)51.21萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明
市政府法制辦2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.62萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出0萬(wàn)元，比上年決算相同，主要原因?yàn)?018年無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置決算支出0萬(wàn)元，比上年決算相同，主要原因?yàn)?018年無(wú)此項(xiàng)預(yù)算；本年度使用一般公共預(yù)算撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛，主要為2018年無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出0萬(wàn)元，比上年決算相同，主要原因?yàn)?018年無(wú)此項(xiàng)預(yù)算； 2018年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。
3．公務(wù)接待費(fèi)0.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的10.39%，比上年決算減少0.76萬(wàn)元，主要原因?yàn)榻哟螖?shù)有所減少；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因盡量減少接待。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.62萬(wàn)元，接待5批次，57人次，主要為接待省、市法制辦等；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，0人次，主要為無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待。
市政府法制辦2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出1.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的24.13%，比上年決算減少1.84萬(wàn)元，主要原因?yàn)閴嚎s會(huì)議費(fèi)用；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榫?jiǎn)會(huì)議數(shù)量。2018 年度全年召開(kāi)會(huì)議28個(gè)，參加會(huì)議420人次。主要為召開(kāi)全市依法行政工作會(huì)議、市政府法律顧問(wèn)座談會(huì)、部門內(nèi)部其他會(huì)議。
市政府法制辦2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出20.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.88%，比上年決算增加16.64萬(wàn)元，主要原因?yàn)榧筛母锖笤黾恿藢?duì)全市執(zhí)法人員的培訓(xùn)費(fèi)用；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因壓縮培訓(xùn)費(fèi)用。2018年度全年組織培訓(xùn)7個(gè)，組織培訓(xùn)817人次。主要為全市行政執(zhí)法人員培訓(xùn)、新申領(lǐng)行政執(zhí)法證人員培訓(xùn)、部門內(nèi)部人員培訓(xùn)。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
市政府法制辦2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入決算0萬(wàn)元，本年支出決算0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.21萬(wàn)元，比2017年增加9.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.78 %。主要原因是：商品價(jià)格上漲、增加對(duì)結(jié)對(duì)貧困村徐霞客鎮(zhèn)東宏村的幫扶資金。
十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明
2018年度政府采購(gòu)支出總額1.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.07萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.07萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.07萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
本部門2018年度共5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，涉及財(cái)政性資金合計(jì)59.64萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
