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臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
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信息索引號 01404053X/2023-00185 生成日期 2023-01-16 公開日期 2023-01-16
文件編號 公開時限 長期公開 發(fā)布機構(gòu) 江陰臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政局
公開形式 網(wǎng)站、文件、政府公報 公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
有效期 長期 公開程序 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 體裁 報告
主題(一級) 財政、金融、審計 主題(二級) 財政 關(guān)鍵詞 決算,財務,行政,工作制度
效力狀況 有效 文件下載
內(nèi)容概述 關(guān)于江陰臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
關(guān)于江陰臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告

關(guān)于江陰臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2022年財政預算

執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告

——20221216日在市第十八屆人大常委會第13次主任會議上

 

市人大常委會主任、各位副主任:

現(xiàn)在向會議報告江陰臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2022年財政預算預計執(zhí)行情況和2023年財政預算草案,請予審議。

2022年財政預算預計執(zhí)行情況

2022年,在市委市政府的領(lǐng)導下,在市人大及其常委會的監(jiān)督下,開發(fā)區(qū)積極應對新冠疫情下的經(jīng)濟下行壓力、國內(nèi)外復雜環(huán)境和減稅降費政策等挑戰(zhàn),圍繞爭先進位、爭創(chuàng)“國開”的“雙爭”目標,攻堅克難,踔厲奮進,做到防住疫情、守住經(jīng)濟、安全發(fā)展,促進各項事業(yè)有序健康發(fā)展。

一、一般公共預算預計執(zhí)行情況

開發(fā)區(qū)一般公共預算收入預計完成40.38億元,完成調(diào)整預算的100%,其中:稅收收入38.45億元,占一般公共預算收入的比重為95.23%。一般公共預算支出預計完成23.10億元,完成調(diào)整預算的99.91%,下降35.38%。

根據(jù)現(xiàn)行財政體制測算,2022年預計一般公共預算收入40.38億元,預計上級轉(zhuǎn)移支付收入3.75億元,開發(fā)區(qū)一般公共預算總收入預計為44.13億元;一般公共預算總支出預計為44.13億元,其中一般公共預算支出預計完成23.10億元,上解上級支出21.03億元,當年一般公共預算收支平衡。

二、政府性基金預算預計完成情況

開發(fā)區(qū)政府性基金收入預計完成11.96億元,完成調(diào)整后預算的100%,上級補助收入0.54億元,債務轉(zhuǎn)貸收入0.2億元,政府性基金總收入12.70億元;政府性基金總支出12.70億元,完成調(diào)整后預算的100%,當年政府性基金預算收支平衡。

三、2022年財政預算執(zhí)行工作重點

1、抓收入、穩(wěn)大局,堅持加減并行

2022年開發(fā)區(qū)克服疫情反復,經(jīng)濟下行、重點企業(yè)稅收下滑,新增稅源不多等的多重困難,迎難而上,聚力攻堅是全力組織收入,詳細掌握重點稅源企業(yè)相關(guān)情況。全面開展房土兩稅專項征管、環(huán)保稅專項整治等工作,實現(xiàn)增稅5752萬元。二是積極減負紓困,積極推行國家稅費政策,預計完成增值稅留抵退稅16.3億元,緩稅5.36億元,減稅0.3億元。減免公有資產(chǎn)房租約760萬元,惠及轄區(qū)近2500家各類企業(yè)及個體工商戶,為財政后期增收夯實市場底盤。三是強化資源統(tǒng)籌,緊盯土地出讓,全年預計可結(jié)算土地出讓金10.41億元;緊扣工改騰退,加強拆遷殘值收入管理,回籠拆遷殘值款2239萬;大力催收公有資產(chǎn)歷年陳欠租金,全年預計完成資產(chǎn)租賃收入1655萬元;放大國資杠桿作用,參與東國制鋼、聯(lián)合物流項目股權(quán)收購,提升國資收益。

2、促發(fā)展、兜底線,堅持保壓并施

面對財政收支矛盾異常突出的情況,開發(fā)區(qū)將頂住壓力、精準施策。一是嚴格預算編制執(zhí)行,堅持過“緊日子”,繼續(xù)壓減一般性支出,全年“三公”經(jīng)費執(zhí)行預計壓減30%。二是保障民生底線,統(tǒng)籌集中財力,落實民生保障政策安排支農(nóng)惠農(nóng)、社會保障、教育醫(yī)療、就業(yè)服務和住房保障等民生保障資金10.32億元,安排南理工校區(qū)建設、社區(qū)衛(wèi)生服務中心、排水達標區(qū)、化工園區(qū)提示、綜保區(qū)車間建設等重大項目資金5.97億元。

3、抓改革、優(yōu)管理,堅持質(zhì)效并重

全面深化各項財政機制改革,財政管理進一步提質(zhì)增效。一是優(yōu)化預算管理機制,優(yōu)化收入考核辦法,出臺《對上爭取專項資金和政策的考核激勵辦法》,充分調(diào)動了各部門對上爭取,組織收入、培育財源的主動性和積極性,工業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效三集中項目取得政策性開放性金融工具資金支持9.3億元,長江角(江陰)數(shù)字創(chuàng)新項目取得省級專項資金0.3億元,申報專項債項目8.8億元。二是強化預算績效管理,對安置房物業(yè)費及辦公經(jīng)費、土地掛鉤復墾經(jīng)費、產(chǎn)業(yè)強區(qū)政策、環(huán)保經(jīng)費等重點支出開展績效評價,并將效評價結(jié)果與下年預算編制掛鉤,充分提高財政資金使用效能。三是常抓內(nèi)部控制建設,對現(xiàn)有財政制度全面系統(tǒng)梳理,修訂完善個性化內(nèi)控手冊,確保內(nèi)控制度剛性執(zhí)行。

2023年財政預算草案

一、一般公共預算草案

根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展情況,2023年臨港開發(fā)區(qū)一般公共預算收入安排47.24億元,增長17%,稅收占比95.31%。2023年一般公共預算支出安排23.94億元,增長3.66%。

根據(jù)現(xiàn)行的財政體制測算,2023年一般公共預算收入47.24億元,預計上級轉(zhuǎn)移支付收入3億元,臨港開發(fā)區(qū)一般公共預算總收入50.24億元;一般公共預算總支出50.24億元,其中一般公共預算支出23.94億元,上解上級支出26.3億元,當年一般公共預算收支平衡。

二、政府性基金預算草案

2023年開發(fā)區(qū)政府性基金收入預算安排40.19億元,加上上級補助收入0.6億元,債務轉(zhuǎn)貸收入2億元,政府性基金總收入42.79億元;政府性基金總支出預算安排42.79億元,其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出42.21億元,債務付息支出0.56億元,其他各項支出0.2億元。當年基金預算收支平衡。

完成2023年度財政預算的主要措施

一、穩(wěn)中求進,千方百計拓寬增收渠道

明年的財政收入將繼續(xù)面臨重大考驗,要全力抓好收入,保持財政運行在合理區(qū)間。一是加強重點稅源管控,繼續(xù)加強對重點企業(yè)跟蹤分析,對上市公司限售股減持、資產(chǎn)重組轉(zhuǎn)讓等產(chǎn)生的一次性稅源,確保屬地征收,繼續(xù)推進廢鋼稅源回流、建筑業(yè)項目稅金等方面稅源管控。二是完善協(xié)同共治機制,加強綜合治稅隊伍建設,縱深推進協(xié)同共治,做好協(xié)護稅體制改革,促進協(xié)護稅工作從單純個體零散稅收協(xié)管向全方位稅源稅基協(xié)管轉(zhuǎn)變。三是全面落實助企紓困,不折不扣落實增值稅留抵退稅和減稅緩稅政策,落實好承租公有資產(chǎn)減免房屋租金政策,幫助企業(yè)渡過難關(guān)。四是深挖非稅收入潛力,抓牢工改契機,完善開發(fā)區(qū)土地保障政策,加快推進土地掛牌出讓,加快土地出讓金結(jié)算。落實落細各部門各板塊非稅收入增收任務,梳理深挖非稅收入項目、范圍,確保收齊收足。是積極向上爭取,把向上爭取資金作為穩(wěn)經(jīng)濟優(yōu)民生促發(fā)展的重要工作,提前謀劃,做好項目儲備,積極與上級主管部門對接,爭取資金落地。

二、穩(wěn)健有效,精準施策優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

在確保“三保”支出的前提下,統(tǒng)籌兼顧,增強財政保障能力。一要堅決兜牢“三保”底線,堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先地位,每月測算財政資金平衡情況,防范“三保”支出風險。二要強化民生兜底保障,堅持盡力而為、量力而行,集中財力優(yōu)先傾斜教育、文化、醫(yī)療、社會保障、公共安全等民生領(lǐng)域,確保民生保障當期可承受、長期可持續(xù)。三是從緊編制年度預算,公用定額經(jīng)費在2022年預算基礎上繼續(xù)壓降10%,三公經(jīng)費同比壓降30%。多輪壓減支出預算,以收定支,根據(jù)財力情況扣減必保支出后,其他項目支出在第一輪壓減的基礎上,開發(fā)區(qū)本級再壓減45%,開發(fā)區(qū)本級再壓減15%。同時嚴格按照“無預算不支出,有預算不超支”的原則,確保財政支出用在緊要處、刀刃上。

三、穩(wěn)中求變,守正創(chuàng)新優(yōu)化管理體系

深化財政管理改革,推動財政治理能力實現(xiàn)新提升。一要推進預算管理一體化建設,全面部署預算管理一體化執(zhí)行模塊,構(gòu)建“橫向一體化、縱向集中化”預算管理體系。二要加強國有資產(chǎn)精細化管理,按照“理清底數(shù)、規(guī)范管理、完善機制、提質(zhì)增效”的工作目標,繼續(xù)深入開展國有資產(chǎn)數(shù)據(jù)核實和錄入系統(tǒng)工作。三要推動財政資金規(guī)范化管理,以高度的責任感推進往來款項清理工作,與多部門協(xié)同合作,摸清底數(shù)、把握重點、列出清單、分類處理,全面規(guī)范往來資金管理。四要實現(xiàn)財政監(jiān)督常態(tài)化開展,圍繞各單位財務崗位設置、資金支付、財務核算等事項,常態(tài)化開展交叉互審,以審促管、以管促治,確保財政及國有資金和干部隊伍“雙安全”。

2023年是開發(fā)區(qū)“雙爭”目標的沖刺之年,臨港開發(fā)區(qū)將全面學習,認真落實黨的二十大精神,把黨的二十大提出的新目標、新方法、新戰(zhàn)略融入到2023年實際工作中去,以奮發(fā)有為的精神勇挑大梁、以時不我待的責任感扎實工作,錨定目標任務,全力沖刺攻堅,為江陰高質(zhì)量發(fā)展貢獻臨港力量。

江陰臨港開發(fā)區(qū)2023年政府預算報表說明和2022年政府決算報表說明
   2023年政府預算草案報表(臨港)

2023年度 江陰臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(本級) 部門預算公開

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