關(guān)于江陰臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2024年財(cái)政預(yù)算
執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
市人大常委會(huì)主任、各位副主任：
現(xiàn)在向會(huì)議報(bào)告江陰臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2024年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
2024年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2024年, 臨港開(kāi)發(fā)區(qū)在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督下，對(duì)標(biāo)江陰市委“指標(biāo)必須高于全市平均、工作必須走在全市前列”的工作要求，聚焦“四敢”拼經(jīng)濟(jì)，聚力“雙爭(zhēng)”開(kāi)新局，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
一、一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
臨港開(kāi)發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成44.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.58%，增長(zhǎng)-3.5%，其中：稅收收入42.53億元，增長(zhǎng)-2.72%，占一般公共預(yù)算收入的比重為96.22%。一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成23.3億元，完成調(diào)整預(yù)算的102.41%，增長(zhǎng)-3.3%。
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2024年預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算收入44.2億元，預(yù)計(jì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入5.02億元，臨港開(kāi)發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)為49.21億元；一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)為49.21億元，其中一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成23.3億元，上解上級(jí)支出25.91億元，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。
二、政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)完成情況
開(kāi)發(fā)區(qū)政府性基金收入預(yù)計(jì)完成13.38億元，完成調(diào)整后預(yù)算的117.57%，上級(jí)補(bǔ)助收入1.13億元，政府性基金總收入14.51億元；政府性基金總支出14.51億元，其中上解支出0.73億元，完成調(diào)整后預(yù)算的122.54%，當(dāng)年基金預(yù)算收支平衡。
三、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作重點(diǎn)
1、在承壓運(yùn)行中穩(wěn)收入、聚財(cái)力。一是盯緊稅收收入。緊盯年初目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化各節(jié)點(diǎn)收入考核目標(biāo)，做到早部署、早謀劃。緊盯重點(diǎn)稅源，積極對(duì)接遠(yuǎn)景能源、雙良集團(tuán)等轄區(qū)重點(diǎn)企業(yè)，確保重點(diǎn)企業(yè)的股權(quán)分紅入庫(kù)企業(yè)所得稅等稅收留在臨港。通過(guò)全區(qū)上下的共同努力，在經(jīng)濟(jì)下行壓力巨大的情況下，盡力收窄公共預(yù)算收入跌幅。二是緊盯資產(chǎn)盤(pán)活。以國(guó)資清查利用專項(xiàng)行動(dòng)為契機(jī)，縱深推進(jìn)資產(chǎn)盤(pán)活利用，將安置小區(qū)閑置營(yíng)業(yè)用房、店面房委托市場(chǎng)化國(guó)資公司統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)，成功拍租117套，實(shí)現(xiàn)收入1215萬(wàn)元。常態(tài)化落實(shí)往來(lái)清理，強(qiáng)化分類處置意見(jiàn)，強(qiáng)化催收力度，清理往來(lái)249筆，收回往來(lái)沉淀資金8696萬(wàn)元。三是緊盯對(duì)上爭(zhēng)取。強(qiáng)化政策研究，及時(shí)掌握上級(jí)資金重點(diǎn)投向和安排，做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，積極申報(bào)國(guó)債及政府專項(xiàng)債，成功獲批2個(gè)國(guó)債項(xiàng)目，落地資金0.25億元，9個(gè)政府專項(xiàng)債項(xiàng)目，落地資金1.95億元。有力保障污水管網(wǎng)建設(shè)、老小區(qū)改造等民生實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)擴(kuò)大有效投資。
2、在精打細(xì)算中調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展。面對(duì)財(cái)政緊平衡的局面，堅(jiān)持有保有壓，保重點(diǎn)、控一般。一方面繼續(xù)節(jié)流控支，以砍項(xiàng)目、降標(biāo)準(zhǔn)、縮范圍的要求嚴(yán)格預(yù)算編制，嚴(yán)控非重點(diǎn)非剛性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，精打細(xì)算，做到“小錢(qián)小氣”， “三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率較上年同比下降20%。另一方面，踐行“大錢(qián)大方”持續(xù)推進(jìn)轄區(qū)民生福祉改善，辦好民生實(shí)事項(xiàng)目，投入教育、醫(yī)療、社會(huì)保障資金13億元。助力高質(zhì)量發(fā)展，落實(shí)積極財(cái)政政策，集中財(cái)力積極兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持政策5.3億元，扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)聚變賦能。
3、在防范風(fēng)險(xiǎn)中早謀劃、守底線。一是拓寬融資渠道，確保資金轉(zhuǎn)通。未雨綢繆加強(qiáng)儲(chǔ)備項(xiàng)目，爭(zhēng)取上交所私募債、城市更新貸款、類EOD項(xiàng)目臨港水環(huán)境綜合整治等項(xiàng)目貸款授信，為臨港重大項(xiàng)目建設(shè)提供了資金保障。二是堅(jiān)持底線思維，加強(qiáng)債務(wù)管理。落實(shí)債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警，嚴(yán)控融資平臺(tái)經(jīng)營(yíng)性債務(wù)，壓減債務(wù)融資成本，確保政府性隱債規(guī)模持續(xù)減少、風(fēng)險(xiǎn)水平持續(xù)下降、債務(wù)成本持續(xù)降低。加快融資平臺(tái)公司整合、撤并和市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型步伐，抓實(shí)地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作。
2025年財(cái)政預(yù)算草案
一、一般公共預(yù)算草案
根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，2025年臨港開(kāi)發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入安排45.98億元，增長(zhǎng)4.6%，稅收占比96.42%。2025年一般公共預(yù)算支出安排23.31億元，增長(zhǎng)0.01%。
根據(jù)現(xiàn)行的財(cái)政體制測(cè)算，2025年一般公共預(yù)算收入45.98億元，預(yù)計(jì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入3.5億元，臨港開(kāi)發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總收入49.48億元；一般公共預(yù)算總支出49.48億元，其中一般公共預(yù)算支出23.31億元，上解上級(jí)支出26.17億元，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。
二、政府性基金預(yù)算草案
2025年開(kāi)發(fā)區(qū)政府性基金收入預(yù)算安排11.7億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.6億元，政府性基金總收入12.3億元；政府性基金總支出預(yù)算安排10.7億元，上解支出1.6億元，當(dāng)年基金預(yù)算收支平衡。
從宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看，當(dāng)前及今后一個(gè)時(shí)期，經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存、機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。同時(shí)也看到，基層“三保”、債務(wù)還本付息等剛性支出持續(xù)增長(zhǎng)，科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會(huì)民生、城市品質(zhì)提升等戰(zhàn)略任務(wù)需要保障，但財(cái)力有限，財(cái)政運(yùn)行總體仍呈現(xiàn)“緊平衡”特征。
完成2025年度財(cái)政預(yù)算的主要措施
一、聚焦收入管理，構(gòu)建穩(wěn)健堅(jiān)實(shí)的資金保障體系
一是聚焦稅收收入。圍繞經(jīng)濟(jì)形勢(shì)科學(xué)研判，常態(tài)化開(kāi)展收入預(yù)測(cè)分析，科學(xué)制定并動(dòng)態(tài)調(diào)整收入組織方案，強(qiáng)化任務(wù)分解落實(shí)，增強(qiáng)收入組織工作的前瞻性、主動(dòng)性和有效性。不斷加強(qiáng)財(cái)稅協(xié)同、板塊聯(lián)動(dòng)，密切跟蹤重點(diǎn)企業(yè)和稅源變動(dòng)情況，積極做好免抵調(diào)庫(kù)指標(biāo)對(duì)上爭(zhēng)取，加強(qiáng)一次性稅源摸排。二是聚焦非稅收入。理清各部門(mén)、各板塊非稅項(xiàng)目、規(guī)模，統(tǒng)籌謀劃收入結(jié)構(gòu)，確保應(yīng)收盡收，做到顆粒歸倉(cāng)。將目標(biāo)任務(wù)分解下達(dá)至各預(yù)算單位，抓好收取企業(yè)污水處理費(fèi)、公有資產(chǎn)租賃收入、盤(pán)活存量資產(chǎn)等各項(xiàng)非稅收入，確保應(yīng)收盡收，收足收齊。
二、聚焦支出管理，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)高效的財(cái)政支出體系
健全過(guò)“緊日子”制度，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出， 全面壓降行政運(yùn)行成本。深化零基預(yù)算改革，重塑項(xiàng)目支出管理模式，進(jìn)一步完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。 優(yōu)化土地出讓管理流程，加強(qiáng)土地收入與支出的銜接匹配，提高土地資金使用效益。深入推進(jìn)“三全”預(yù)算績(jī)效管理，試行年中績(jī)效評(píng)價(jià)，探索推動(dòng)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)和成本預(yù)算績(jī)效管理深度融合，促進(jìn)財(cái)政資金使用提質(zhì)增效。
三、聚焦經(jīng)濟(jì)發(fā)展，構(gòu)建新質(zhì)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展模式
堅(jiān)定發(fā)展信心，用發(fā)展化解現(xiàn)實(shí)矛盾，經(jīng)濟(jì)發(fā)展是財(cái)政之源，解決財(cái)政問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)財(cái)政可持續(xù)最根本的辦法就是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。繼續(xù)聚焦重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，發(fā)揮財(cái)政的支撐保障作用，積極推動(dòng)重點(diǎn)重大項(xiàng)目落地開(kāi)工，同時(shí)增強(qiáng)項(xiàng)目全生命周期管理意識(shí)，既關(guān)注項(xiàng)目落地，更關(guān)注后期產(chǎn)出，明晰對(duì)賭條款，為持續(xù)培育壯大稅收收入引入源頭活水。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)扶持政策，加快推進(jìn)政策后評(píng)估和修訂，重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)集群和有效投入，真正發(fā)揮出財(cái)政資金“四兩撥千斤”的效能。在財(cái)政支出規(guī)模上和方向上不斷優(yōu)化，為供給和需求雙向發(fā)力注入動(dòng)能，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展和財(cái)政可持續(xù)發(fā)展的良性循環(huán)，用發(fā)展逐步破解財(cái)政收支矛盾。
四、聚焦改革突破，構(gòu)建科學(xué)完備的風(fēng)險(xiǎn)防控體系
一是加快實(shí)施國(guó)資國(guó)企改革。根據(jù)臨港開(kāi)發(fā)區(qū)深化國(guó)企改革實(shí)施方案，優(yōu)化“1+2+N”管理架構(gòu)，選優(yōu)配強(qiáng)管理團(tuán)隊(duì)、全面厘清權(quán)責(zé)邊界、推動(dòng)資產(chǎn)資源注入，著力推動(dòng)國(guó)有資本和國(guó)有企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大。 二是守牢債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防線。圍繞保轉(zhuǎn)通，緊抓政策窗口期，充分用好專項(xiàng)債券置換存量隱債手段，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)；暢通多元融資渠道，在工程保理、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目、老舊小區(qū)改造項(xiàng)目和股權(quán)融資上探索新思路。緊盯年度化債目標(biāo)任務(wù)，加大化債力度，“分子”“分母” 同時(shí)發(fā)力。統(tǒng)籌處置平臺(tái)壓降事宜，壓實(shí)主體責(zé)任，堅(jiān)持退平臺(tái)與真壓降同步，全力完成年度壓降目標(biāo)任務(wù)。
新的一年，臨港開(kāi)發(fā)區(qū)將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大監(jiān)督支持下，謀實(shí)目標(biāo)舉措，把準(zhǔn)政策取向，堅(jiān)持干字當(dāng)頭，為“十五五”良好開(kāi)局打牢基礎(chǔ)，為江陰高質(zhì)量發(fā)展交出臨港高分答卷！
（臨港）2024年預(yù)算執(zhí)行2025年預(yù)算草案表(上報(bào)）20250103.xlsx
