關(guān)于2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況和
2025年財政預(yù)算的報告（書面）
——在新橋鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第七次會議上
2025年1月3日
各位代表：
受新橋鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告新橋鎮(zhèn)2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財政預(yù)算草案，請予審議，并請各位列席人員提出建議。
一、2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2024年我鎮(zhèn)財政工作深入貫徹黨的二十大精神，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督下，緊密圍繞高質(zhì)量發(fā)展主線，積極應(yīng)對經(jīng)濟發(fā)展新挑戰(zhàn)，堅定實施穩(wěn)健的財政政策，力求效能提升，保障經(jīng)濟平穩(wěn)運行，預(yù)算執(zhí)行情況整體呈現(xiàn)積極態(tài)勢。
（一）2024年財政收入預(yù)算完成情況
1、完成一般公共預(yù)算收入126751萬元，同比下降21.4%。
2、完成鎮(zhèn)級地方財政可用財力72455萬元：
（1）一般公共預(yù)算可用財力54126萬元，其中：財政體制結(jié)算30925萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入23635萬元。
（2）基金預(yù)算可用財力18329萬元。其中：土地出讓金結(jié)算17696萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入633萬元。
（二）2024年財政支出預(yù)算執(zhí)行情況
1、2024年一般公共財政預(yù)算支出54126萬元。按支出功能分類如下：
（1）一般公共服務(wù)支出4157萬元。主要用于行政機關(guān)事務(wù)、黨建工作事務(wù)、群眾團體事務(wù)、統(tǒng)計事務(wù)、宣傳事務(wù)、為民服務(wù)中心等支出。
（2）公共安全支出3707萬元。其中：公安支出2739萬元，交警特勤中隊支出562萬元，智慧新橋、技防支出316萬元，司法支出61萬元，人武征兵等其他公共安全支出29萬元。
（3）教育支出11169萬元。其中：學(xué)前教育1542萬元，小學(xué)支出5209萬元，中學(xué)支出3361萬元，成教支出235萬元，其他教育支出822萬元。
（4）科學(xué)技術(shù)支出107萬元。主要用于人才獎勵和科協(xié)支出。
（5）文化旅游體育與傳媒支出1224萬元。主要用于文化體育、體旅融合支出。
（6）社會保障和就業(yè)支出8667萬元。其中：社區(qū)管理支出993萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老及社保支出2050萬元，居保、歷保、農(nóng)保支出2261萬元，優(yōu)撫雙擁、退役安置支出387萬元，殘疾人支出253萬元，三集中老年生活補貼1100萬元，社會福利支出1263萬元，土地征用代保管資金結(jié)息及土地租用租金支出360萬元。
（7）衛(wèi)生健康支出2836萬元。其中：衛(wèi)生健康管理支出20萬元，基層醫(yī)療機構(gòu)支出1335萬元，公共衛(wèi)生服務(wù)581萬元，計劃生育支出190萬元，財政對基本醫(yī)療保險的補助574萬元，醫(yī)療救助35萬元，中醫(yī)藥事務(wù)支出3萬元，其他衛(wèi)生健康支出98萬元。
（8）節(jié)能環(huán)保支出774萬元。主要用于環(huán)保監(jiān)管、垃圾分類、環(huán)境整治、污水處理、污水管網(wǎng)建設(shè)等事項。
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出15800萬元。主要用于三集中拆遷、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
（10）農(nóng)林水支出1080萬元。其中：農(nóng)業(yè)支出540萬元，綠化支出41萬元，水利支出195萬元，農(nóng)村綜合改革支出304萬元。
（11）交通運輸支出25萬元。主要用于農(nóng)村道路養(yǎng)護維修。
（12）資源勘探工業(yè)信息等支出1047萬元。主要用于支持企業(yè)發(fā)展支出。
（13）住房保障支出3397萬元。主要用于行政事業(yè)單位住房改革支出。
（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出136萬元。主要用于安全監(jiān)管支出。
上述支出中包含化解政府隱性債務(wù)及利息2379萬元。
2、2024年基金預(yù)算支出18329萬元。其中安置房辦證土地出讓支出17696萬元；專項轉(zhuǎn)移支付支出633萬元，用于污水處理、社會福利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出。
（三）2024年財政工作情況
為圓滿完成鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第五次會議確定的財政各項目標任務(wù)，財政部門主要做了以下幾方面工作：
1、強化收入征管，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)
積極發(fā)揮財政部門在收入征管中的組織、協(xié)調(diào)、管理職能，加強對重點企業(yè)、重點項目、重點行業(yè)的稅收分析和征收監(jiān)管，合理確定財政收入目標。同時，積極探索非稅收入多元化路徑，通過優(yōu)化資源配置、盤活閑置資產(chǎn)、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)等方式，有效拓寬財政收入來源。
2、增強預(yù)算管理，促進平衡運行
規(guī)范項目申報、科目使用及操作流程，推動預(yù)算管理一體化實施。財政支出堅決落實過“緊日子”的思想，以“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆?rdquo;為重點，壓減“非必要、非急需、非剛性”支出，嚴控新增支出，嚴格資產(chǎn)配置，增強預(yù)算編制約束力，進一步全面推進財政精細化、科學(xué)化、規(guī)范化管理。
3、完善內(nèi)控制度，強化內(nèi)部管理效能
緊跟財政管理新要求，全面梳理并更新財政業(yè)務(wù)流程，建立健全覆蓋預(yù)算管理、國庫管理、政府采購、資產(chǎn)管理等各個環(huán)節(jié)的內(nèi)控制度體系。強化內(nèi)控執(zhí)行力，定期開展內(nèi)部控制自我評價和風(fēng)險評估，同時，加強與紀檢監(jiān)察、審計等部門的協(xié)同合作，引入第三方專業(yè)機構(gòu)參與審計，形成多層次、全方位的財政監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，有效防控財政運行風(fēng)險。
二、2025年財政預(yù)算
2025年堅持有保有壓的原則，構(gòu)建破基數(shù)、促統(tǒng)籌、保重點、提績效的資金分配機制。嚴格落實黨政機關(guān)過緊日子要求，厲行節(jié)約、精打細算，在確保“三保”及化債等剛性支出基礎(chǔ)上，保障重點領(lǐng)域支出。同時，堅持把錢花在刀刃上，加強完善績效評價結(jié)果運用，推動財政資金聚力增效。根據(jù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的基礎(chǔ)與今后發(fā)展需求，財政預(yù)算收支擬作如下安排：
（一）2025年財政收入預(yù)算
1、預(yù)計完成一般公共預(yù)算收入135462萬元，同比增幅7%。
2、預(yù)計完成鎮(zhèn)級地方財政可用財力61650萬元：
（1）一般公共預(yù)算可用財力51451萬元，其中：財政體制結(jié)算35950萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入15501萬元。
（2）基金預(yù)算可用財力10250萬元。其中：土地出讓金結(jié)算10000萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入250萬元。
（二）2025年財政支出預(yù)算
1、2025年一般公共預(yù)算支出51451萬元。
（1）一般公共服務(wù)支出5499萬元。主要用于機關(guān)事務(wù)、黨建事務(wù)、群眾團體事務(wù)、統(tǒng)計事務(wù)、宣傳事務(wù)、社區(qū)管理、為民服務(wù)中心等支出。
（2）公共安全支出3852萬元。主要用于公安、司法、維穩(wěn)、交通協(xié)管和特勤等支出。
（3）教育支出13926萬元。主要用于幼兒園、小學(xué)、中學(xué)、成教經(jīng)費支出。
（4）科學(xué)技術(shù)支出40萬元。主要用于人才獎勵、科協(xié)支出。
（5）文化旅游體育和傳媒支出1830萬元。主要用于體旅融合、文化宣傳、體育活動及相關(guān)配套項目等支出。
（6）社會保障和就業(yè)支出8058萬元。主要用于社區(qū)管理、行政事業(yè)單位養(yǎng)老及社保、社會救助、最低生活保障、尊老金、殘疾人補助、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、退役士兵生活補助及安置費、雙擁優(yōu)撫、被征地農(nóng)民社會保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、鎮(zhèn)辦退休人員退休金、老年生活補貼等支出。
（7）衛(wèi)生健康支出3063萬元。主要用于基層醫(yī)療機構(gòu)、農(nóng)村住院醫(yī)療保險、計劃生育家庭獎勵扶助和特別扶助、醫(yī)療救助、社會公共衛(wèi)生等支出。
（8）節(jié)能環(huán)保支出840萬元。主要用于污水管網(wǎng)建設(shè)、污水處理補貼、節(jié)能減排、環(huán)境資源區(qū)域生態(tài)補償?shù)戎С觥?/span>
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4770萬元。主要用于城鄉(xiāng)公共設(shè)施建設(shè)、安置房建設(shè)、物業(yè)費、環(huán)衛(wèi)保潔、拆遷征地補償?shù)戎С觥?/span>
（10）農(nóng)林水支出1875萬元。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村公益事業(yè)、涉農(nóng)補貼、綠化、防汛及排澇等水利工程建設(shè)、對村集體組織補助等支出。
（11）資源勘探工業(yè)信息等支出1550萬元。主要用于產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)政策和支持企業(yè)發(fā)展支出。
（12）住房保障支出3942萬元，主要用于住房公積金、提租補貼、購房補貼等支出。
（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出206萬元。主要用于安全監(jiān)管支出。
（15）機動財力2000萬元。
2、2025年基金預(yù)算支出10200萬元。主要用于老舊小區(qū)改造、安置房辦證、污水處理、社會福利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出。
（三）全面完成2025年財政預(yù)算任務(wù)的主要措施
堅持穩(wěn)中求進工作基調(diào)，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟形勢變化，深挖增收潛力，優(yōu)先保障基本民生、重點領(lǐng)域的各項支出，優(yōu)化提升財政管理效能，重點抓好以下工作：
1、以“統(tǒng)”為抓手，抓好財政收入
積極發(fā)展財源經(jīng)濟，做好財政收入組織工作，推動財政收入持續(xù)、健康、協(xié)調(diào)增長。一是分解任務(wù)，及時全面掌握全鎮(zhèn)財稅形勢和動態(tài)信息，逐月倒排收入計劃，以月保季、以季保年。二是拓寬渠道，逐步降低對單一稅源的依賴，加強非稅收入管理，探索招商引資、扶持企業(yè)發(fā)展等稅收相關(guān)項目，實現(xiàn)收入來源多元化。三是鎖定目標，加強對重點稅源的監(jiān)控和管理，通過走訪調(diào)研確保相關(guān)稅收按時足額入庫。
2、以“緊”為基調(diào)，優(yōu)化預(yù)算支出
打破預(yù)算支出固化格局，評估各項支出的必要性和合理性，充分考慮我鎮(zhèn)發(fā)展實際需要和財力狀況，區(qū)分輕重緩急、績效情況等，著力構(gòu)建起應(yīng)保必保、該壓盡壓、講求績效的預(yù)算安排機制，確保將可支配的財政資金更多用在發(fā)展緊要處、民生急需上，提高資金效益和政策效果。
3、以“嚴”為原則，加強債務(wù)監(jiān)管
全面貫徹債務(wù)管理的各項政策，堅決完成上級下達的提前化債任務(wù)，堅守底線，不踩紅線。一方面，提高風(fēng)險防范意識，控制債務(wù)規(guī)模和成本。嚴格落實鎮(zhèn)隱性債務(wù)化解方案，降低債務(wù)率，完成市下達的超額化債任務(wù)。另一方面，積極對接銀行等金融機構(gòu)，用好政策性開發(fā)性金融工具。進一步完善常態(tài)化監(jiān)測機制，持續(xù)做好存量債務(wù)置換、融資成本壓降工作，強化經(jīng)營性債務(wù)“借、用、管、還”的動態(tài)監(jiān)控和全生命周期管理。
4、以“效”為導(dǎo)向，激發(fā)國企活力
一要厘清新橋鎮(zhèn)國企現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢，加快推進國企改革。在完成股權(quán)劃轉(zhuǎn)、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整和資產(chǎn)處置的基礎(chǔ)上，進一步明晰國企主業(yè)核心業(yè)務(wù)和職責(zé)擔(dān)當(dāng)，優(yōu)化經(jīng)營管理模式，逐步完成制度設(shè)計。二要強化人才梯隊和資金流等要素支撐，推動鎮(zhèn)國資辦實體化運作，持續(xù)完善國有資本監(jiān)管機制，不斷提升國企管理效能，筑牢抗風(fēng)險能力。三要積極引導(dǎo)國企優(yōu)化自身主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高國企核心競爭力，傾力打造主業(yè)鮮明、優(yōu)勢突出、具備強勁可持續(xù)發(fā)展能力的國資企業(yè)。
各位代表，新的一年，新的奮斗。讓我們在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，扎實做好財政各項工作，不忘初心、牢記使命，奮發(fā)有為、開拓進取，圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)，為新橋走在高質(zhì)量發(fā)展前列作出應(yīng)有的貢獻！
以上報告，請予審議。
